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索 引 号: -2019-00002 主题分类: 发文日期: 2019年01月11日
发布机构: 皇冠国际网址区_管理员 文       号:  

关于皇冠国际网址区2018年财政预算执行情况和2019年预算草案

十堰市皇冠国际网址区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2019-01-11

 

 

目录

一、皇冠国际网址区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

   1.2018年财政预算执行情况

2.2019年财政预算草案

二、十堰市皇冠国际网址区九届人大三次会议决议(2018年预算执行情况和2019年预算)(详见附件)

三、2019年皇冠国际网址区政府预算公开表(详见附件)

    1、2018年皇冠国际网址区一般公共预算收支执行情况表

2、2019年皇冠国际网址区一般公共预算收支预算表

3、2019年皇冠国际网址区一般公共预算收支平衡表(含转移性收支情况) 4、2019年皇冠国际网址区一般公共预算支出预算表(功能分类)(含专项转移支付资金)

5、2019年皇冠国际网址区基本支出预算表(经济分类)

6、2018年皇冠国际网址区政府性基金预算收支执行情况表

7、2019年皇冠国际网址区政府性基金预算收支预算表

8、2018年皇冠国际网址区国有资本经营预算收支执行情况表

9、2019年皇冠国际网址区国有资本经营预算收支预算表

10、2019年皇冠国际网址区社会保险基金收入预算表

11、2019年皇冠国际网址区社会保险基金支出预算表

12、2019年皇冠国际网址区社会保险基金结余预算表

13、2018年皇冠国际网址区地方政府举借债务分配情况表

14、2018年皇冠国际网址区地方政府债务余额及限额情况表

15、2019年皇冠国际网址区一般公共预算“三公”经费支出预算表

四、相关情况说明。( 详见附件)

 

皇冠国际网址区2018年财政预算执行情况和2019

财政预算草案的报告

20181226日在区九届人大三次会议

区财政局   丁勇

 

各位代表:

受区人民政府委托,现向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请区政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实省、市经济工作会议精神以及区委、区政府的各项决策部署,面对严峻复杂的经济形势,充分发挥财政职能,落实积极财政政策,按照稳增长、促改革、调结构、优支出、惠民生、防风险的总要求,狠抓收入征管、优化支出结构,有力地支持了全区经济建设和社会事业的发展,为“三大攻坚战”工作提供了坚实的财力保障。

2018年预算收支情况

一般公共预算完成情况:预计全年完成财政总收入22.6亿元,同比增长16%;预计完成地方公共财政预算收入11.7亿元,同比增长14%,占调整预算数11.4亿元的103%;预计完成全口径支出12.66亿元,其中本级支出8.34亿元(含债券支出0.51亿元),较上年增长5%,占调整预算的103%

2018年预计财政公共预算平衡情况:区级公共财政收入总量200600万元,其中:地方公共财政预算收入117000万元,上级补助收入70372万元,地方政府债券转贷收入6550万元(含置换债券1500万元),上年结余1485万元,从预算调节基金调入一般预算5193万元。区级公共财政支出总量200600万元,其中:地方公共财政预算支出126600万元(含5050万元新增一般债券支出),上解支出72500万元,地方政府债券还本支出1500万元。收支相抵,保持平衡。

政府性基金预算完成情况预计全年完成政府性基金收入3.14亿元,主要是土地出让金收入,受房地产行业快速发展影响增收;预计完成支出3.14亿元(含债券支出0.36亿元)。

以上数字均为预计数,待市对区2018年度决算批复后,再向区人大常委会专题报告。

2018年预算执行突出了以下六个重点:

1、挖掘税收潜力,精心组织收入,确保税收目标。

2018年,克服了宏观经济形势严峻、国际贸易摩擦不断及“增值税”税率下调的不利影响,紧紧围绕全区经济工作会议的既定目标,凝心聚力抓收入,坚定信心,认真谋划,顺利完成了全年工作目标任务。一是完善征收机制。进一步明确细化征收部门的主体责任,督促抓好以骨干行业、纳税大户和主体税种为核心的税源精细化管理,积极做好服务工作,做到重点税源全覆盖。二是推进协同治税。落实财税联席会议制度,充分调动政府各部门抓收入的积极性,充分研判和分析,建立齐抓共管组织收入的工作机制,利用涉税信息大数据平台,畅通区直单位及与税务部门涉税信息交流和共享,加大对财政向企业及个人的拨款监管力度,做到应收尽收。三是加强非税管理。今年,我区预计可实现非税收入6400万元,完善了非税收入网络化征收平台,严格执行“收支两条线”管理,积极落实降费政策;坚持依法征收,持续深入推进税收管理,强化票据的源头控收作用,确保我区非税收入征收管理信息系统稳定运行。

2、狠抓项目建设,服务中小微企业,夯实经济基础。

充分应用财政政策和财政资金的调控职能,服务实体经济健康稳定发展,加大对中小微企业的支持,加强对中小微企业的服务,扶持重点项目建设,为皇冠国际网址转型升级提供强有力的经济基础。一是积极支持实体经济发展。为更好落实《皇冠国际网址区关于大力支持实体经济发展的二十条意见》,通过开展资产评估、实地查看等有效手段,服务实体经济,累计为辖区16家企业(工业企业14家,商业企业2家)拨付借款资金11476万元(不含市级2018年智能装备企业3家,3家企业共借款2300万元),拨付区商务局重资产招商项目资金2250万元,归还市财政2017年智能装备资金借款2000万元;合计拨付15726万元。二是积极服务中小微企业发展。为更好服务中小微企业,与建行十堰分行合作召开中小微企业普惠金融产品推介会,向60家企业推介“云税贷”,将贷款与企业纳税信用情况全面挂钩,以税获贷;将企业上市作为加快全区经济发展、促进产业转型升级的重要抓手,完善工作机制、扶持政策和服务体系,积极培育和推动企业上市。目前,已促成创业板上市企业1家(华昌达)、上市后备企业5家(同创、正和、驰田、先驰、美驰华阳),金种子企业1家(同创),银种子企业2家(驰田、正和),新三板挂牌企业4家(汉唐、恒进、骐通、美驰华阳)、四板挂牌企业15家、四板科技板挂牌企业40余家。三是积极筹措资金支持重点项目发展。加大对重点项目扶持,东城工业新区、林荫大道二号线、火车站南片区棚户区改造等重点项目全年累计支出4.75亿元。响应市委、市政府号召,筹集1000万,配合“互联网+新经济发展合作”京东云项目落地工作。

3、切实防范化解债务风险,全面加强政府性债务管理。

我区政府性债务主要是近年来实施重点市政工程,投入了大量的资金,但由于区级财力有限,大部分建设资金来源于平台融资。为防范债务风险,建立债务风险评估、预警机制,区财政局积极思索,严堵违法违规举债,积极化解存量债务及隐性债务,不断降低债务风险。一是健全管理制度,初步形成风险防控体系。为有效规范政府举债融资行为,防范和化解政府债务风险,印发《皇冠国际网址区防范化解政府债务风险攻坚战工作方案》,制定防范化解债务风险工作方案和偿债规划,成立区防范化解政府债务风险攻坚指挥部和区化解政府债务领导小组办公室。二是稳妥化解债务,严格规范政府举债行为。领导小组对政府债务和隐性债务进行清理自查,强化政府债务限额管理和预算管理,督促各部门对各类违法违规举债融资担保行为进行全面整改,制定了相关措施,一是加快推进融资平台公司转型发展;二是严格控制隐性债务增长,严堵违法违规举债;三是多措并举妥善化解存量债务;四是建立健全各项制度,不断加强和规范政府债务管理,有效控制各类风险。三是消化存量债务,推进专项债券管理改革。为妥善处理好在建项目的后续融资,防止因资金链断裂出现“烂尾”工程,积极与省、市财政沟通衔接,通过申报项目等方式积极向上争取新增债券资金,利用政府债券资金成本低、期限长的优势,不断加大对我区棚户区改造、易地扶贫搬迁等重点项目或民生支出的资金投入。同时,规范推进政府和社会资本合作等模式,引导社会资本投入公益性项目,有效化解政府债务风险,促进经济社会健康持续发展。

4、规范扶贫统筹资金管理,助力脱贫攻坚战。

坚持把精准扶贫作为第一政治要务、第一民生工程,紧紧围绕决战决胜脱贫攻坚、实施乡村振兴战略的目标,创新财政扶贫机制,切实加大扶贫资金统筹管理整合力度,2018年,累计统筹整合资金近3亿用于精准扶贫,在全省统筹资金考核中被评为A类,为推进脱贫攻坚战提供了强有力的资金保障。一是支持精准扶贫统筹财政资金。实行统筹资金区级报账管理制,在区统筹办设立精封闭运行,专人专账管理,设置扶贫资金、统筹资金和城投融资三个专账。全年计划统筹财政资金30019万元,其中统筹扶贫专项资金7078万元,统筹其他财政资金22941万元。用于产业建设、基础设施建设、扶贫搬迁、其他项目等四大类70个精准扶贫项目。目前,已实际统筹到位资金29065万元,占计划数的96.8%;已实际拨付统筹资金14481万元,占到位资金的49.8%二是落实精准扶贫资金投入政策。按照当年地方财政收入增量的15%增列专项扶贫资金的规定,当年收回可统筹存量资金的50%要用于精准扶贫。一是增量15%的指标落实情况:2018年,我区地方财政可支配收入增量为763万元,按15%测算需增列扶贫资金115万元,应安排扶贫资金2259万元,今年实际已安排增量扶贫资金2270万元,达到了考核要求;二是存量50%的指标落实情况:按50%测算应安排扶贫资金1478万元,今年实际已安排存量扶贫资金1578万元,达到了考核要求。三是引导社会扶贫投入模式。在区政府安排2000万财政资金设立扶贫小额信贷风险基金,与市内多家金融机构签订战略合作协议,以易地扶贫搬迁、产业发展等为依托,开展融资贷款业务,形成政府引导、市场运作、金融部门参与的扶贫信贷服务机制。充分发挥财政资金的杠杆效应,调动市场主体和广大群众的积极性,鼓励其参与精准扶贫工作。对农业龙头企业、合作社、能人大户等市场主体带动贫困户脱贫的,实施小额信贷贴息补助。

5、依法依规编制预算,完善资金管理、提高资金效益。

牢固树立过紧日子的思想,坚持统筹兼顾、勤俭节约,从严从紧编制预算,切实控制“三公”经费;加大财政资金统筹使用力度,盘活财政存量资金,坚持优化财政支出结构,保证落实养老保险政策、重点项目建设、精准扶贫和民生保障等重点支出需要,深化预算管理改革,提高预算管理的科学化、精细化水平。一是细化预算编制,严控一般性支出。按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、保发展”的原则,编制2018年部门预算,确保足额安排好基本支出,尤其是人员经费。控制“三公”经费预算编制,提高全区所有单位财政供养人员奖励性补贴标准。全面落实养老保险、社会救助、就业保障、社保扶贫等政策,加大重点民生领域投入力度。二是推进预算公开,打造阳光财政。不断提高预算管理水平,提升预算编制的完整性和精确性,缩小预决算差异,按照中央、省、市部署,开展权责发生制政府综合财务报告编制工作,细化预算公开内容,提高预算公开的质量,在往年政府预算公开的基础上,2018年政府预算公开新增了社保基金(养老保险)收支预算,完善了一般公共预算和政府债务情况公开。三是盘活存量资金,保障重点支出。加强预算执行管理,密切关注财政存量资金的使用进度和库款余额的监管,对于存量资金规模较大的单位,在编制年度部门预算时适当压缩其项目支出,加强动态监控,从源头压减存量资金,鼓励单位优先盘活使用存量资金,提高财政资金使用效益,避免资金沉淀。

6、认真履行财政监管职能,不断深化财政改革。

切实加强财政资金的监管力度,通过财政监督、绩效评价、电子支付、债务管理等改革,不断提高财政资金的使用效益,加快构建新的财政管理模式。一是认真履行财政监管职能。按照依法行政、依法监督的要求,认真履行监督职责,整顿和规范财经秩序、强化财政收支管理,积极开展节假日期间违规财务报销问题检查、积极开展扶贫领域不正之风和腐败问题专项整治战役工作、开展财政专项资金内部监督检查等工作,做好全区内部控制管理工作。二是加强财政资金绩效评价。通过政府采购公开招投标聘请第三方中介机构进行绩效评价,主要对就业、扶贫、教育附加、城维费、科技三项经费等资金3.6亿、32个项目单位、18个项目资金进行绩效评价,由第三方对项目实施情况考核后,出具进行评价报告,对存在的问题反馈各项目单位进行整改。三是推进集中支付电子化管理。深化国库管理改革集中支付电子化全覆盖,预算单位全部通过国库支付系统上线电子化清算业务,财政部门实拨电子化业务全面上线,推动国库集中支付电子化管理改革进展顺利,全面提升我区国库集中支付业务规范化、信息化管理水平。

2018年,在全区经济形势平稳发展的基础上,区财政运行情况较好,为完成全区经济社会发展重点预期目标提供了有力支撑。成绩的取得是区委、区政府的科学决策、正确领导的结果,是区人大、政协及代表委员们依法监督、加强指导的结果,是各部门紧密配合的结果。同时,我们也清醒的认识到,当前财政运行还面临一些困难和问题,主要是:财政收支平衡矛盾突出;预算编制不够精细化;预算执行约束力不够强;政府债务偿债压力较大;盘活存量资金和统筹使用资金工作还需加强。我们将高度重视这些问题,并采取有效措施逐步予以解决。

二、2019年财政预算草案

1、指导思想

2019年皇冠国际网址区部门预算的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入贯彻实施预算法,坚持统筹兼顾、勤俭节约,从严从紧编制预算,切实控制“三公”经费;加大财政资金统筹使用力度,盘活财政存量资金,坚持优化财政支出结构,保证落实重点项目建设、精准扶贫、民生保障、生态环保及金融风险防范等重点支出需要;深化预算管理改革,提高预算管理的科学化、精细化水平,严格预算执行管理,积极落实人大预算审查和监督要求,强化预算约束;坚持依法理财,全面推进绩效管理和预算信息公开,构建科学规范、公开透明的预算管理制度。

2、预算安排情况

根据上述指导思想,综合考虑影响财政收支的各种因素,2019年全区地方公共财政预算收入计划完成12.6亿元,较上年预计完成数增长8%;本级支出计划安排为6.3亿元,按可比口径与上年基本持平,预计上级转移支付补助3亿元,全年支出预计达到9.3亿元。

全口径支出各项目预算安排为:

1)一般公共服务支出16800万元;

2)公共安全支出1300万元;

3)教育支出16600万元;

4)科学技术支出2000万元;

5)文化体育与传媒支出400万元;

6)社会保障和就业支出15400万元;

7)医疗卫生与计划生育支出6800万元;

8)节能环保支出3400万元;

9)城乡社区支出3500万元;

10)农林水支出13800万元;

11)交通运输支出3700万元;

12)资源勘探信息等支出900万元;

13)商业服务业等支出200万元;

14)国土海洋气象等支出200万元;

15)住房保障支出2500万元;

16)债务付息支出2500万元;

17)其他支出3000万元。

2019年,预计财政公共预算收支平衡情况:按现行财政体制算账,可用财力为9.3亿元,上级专款支出3亿元,本级财政支出为6.3亿元,收支相抵,预算平衡。

2019年,预计政府性基金预算情况:政府性基金预算收入预计完成1.2亿元,支出完成1.2亿元,收支相抵,预算平衡。

三、2019年财政工作思路

2019年,我们将继续坚持稳中求进的工作基调,全面贯彻上级各项决策部署及工作要求,充分发挥财政的保障和支撑作用,更加注重收入质量和效益、更加注重资金统筹和整合、更加注重预算公开和绩效、更加注重风险的预防和管控,更加注重队伍建设与廉政教育,为完成各项工作任务提供坚实的财力保障。

1、加强协调,收入做实做强。

充分发挥财政职能,狠抓税源培植,服务区域经济稳步发展,加强对经济和财政形势的分析,抓好财政收入组织工作,注重收入质量和效益,不断提高我区的可用财力。一是加强与税务部门协调沟通。搭建综合治税大格局,快速推进财税信息大平台建设,力争挖掘更多收入潜力,加强收入征管力度,着力培植地方财源。二是加强资源整合。紧密关注税务机构合并对财政收入的影响,加大对辖区重点项目建设、房地产等项目的监管力度,确保税收不滴漏、不外流。三是加强非税收入潜力。着力解决收入对房地产及土地类税收过度依赖问题,坚持“源头控管、以票管收”,做好重点收费单位和重点收费项目征收征管工作,确保收入质量,积极争取上级财政给予我区更多政策倾斜。

2、优化结构,支出有保有压。

强化刚性支出,坚守民生底线,严格执行人大审批预算,硬化预算约束,建立科学规范、快捷有序、控制有力的支出管理长效机制。一是明确支出保障原则。在保障工资和正常运转基础上,紧紧围绕区委、区政府决策部署,以明确资金投向、扶持方向为重点,统筹考虑各方需求,为财政专项资金投向,发挥聚合效应奠定基础。二是优先保障重点支出。增加对乡村振兴、教育文化、环境保护、社会保障、招商引资等重点领域、重点项目方面的投入,严格控制一般性支出,着力保障民生支出。三是加快财政支出进度。清理盘活存量资金,加快结余结转资金执行力度,更加注重资金统筹和整合、最大限度提高财政资金使用效益,全面提升人民群众幸福感。

3、深化改革,提升服务水平。

加强人大与预算执行的监督,不断优化办事流程,更彻底的减政、更优质的服务,持续深化预算改革,提升财政服务水平。一是实现预算执行在线监督。以信息技术手段,搭建人大与财政国库集中支付查询端口,实现人大预算监督部门对预算资金的安排、拨付和使用情况实时监督。二是进一步规范采购当事人行为。按照“两随机一公开”要求,加强对政府采购当事人的监管,明确政府购买服务的主体、程序方式、资金管理等。三是更加注重预决算公开。提高财政运行效率和资金使用效益,强化部门预决算公开主体责任、扩大公开范围、细化公开内容、完善公开机制,接受社会各界监督。四是加强预算绩效评价结果应用。规范评价结果反馈整改,专项资金绩效全覆盖,推动绩效评价结果运用到资金分配和项目管理中。

4、加强监管,防范财政风险。

加大财政资金监管力度,规范财政工作运行机制,牢牢守住不发生区域性系统性财政金融风险的底线。一是加强防范化解金融风险攻坚战工作。结合金融领域扫黑除恶,开展风险摸排,加大对平台公司借款和政府支出责任的管控力度。二是加强政府债务管理。健全政府债务风险预警机制,严格规范政府举债行为,对没有资金来源的项目一律暂缓推进,妥善处理存量债务,坚决遏制新增债务,积极有效化解,防范财政风险。三是加强财政资金监管。加大财政投资评审力度,强力推进专项资金内部监督管理检查,更加注重统筹和整合,集中保障重点需求。四是加强内控制度建设。规范内控操作规程,不断增强财政干部职工风险意识和责任意识,建立健全分级响应、分类施策的风险应急处置预案,切实防范和化解财政金融风险。

5、履行责任,提升队伍建设。

以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指引,推进各项工作,切实履行好管党治党责任。一是加强意识形态教育。深入宣讲“十九大”精神、社会主义核心价值观、文明城市创建户户走到等工作,推进“两学一做”学习教育制度化常态化,引导财政干部深入学习党章党规、准则条例和习总书记系列重要讲话精神,牢固树立“四个意识”,积极宣传引导正能量,不断增强干部思想自觉和行动自觉。二是加强党风廉政教育。坚持教育防范、制度约束、监督检查和执纪问责并重,党风廉政建设主体责任和一岗双责常抓不懈,教育引导干部严格遵守廉洁自律有关规定,不断强化纪律规矩意识。三是加强基层党组织建设。增强基层党组织的堡垒作用,严格执行“三会一课”党内政治生活各项制度,强化干部职工担当意识、责任意识,打造优良的财政干部队伍。四是加强业务理论学习。通过集中培训、邀请专家授课等多种形式,加强财政系统干部职工政治理论和业务知识的学习,不断提高干部职工的理论素质和业务水平,不断增强财政队伍的凝聚力、向心力和战斗力,促进财政工作再上新台阶。

各位代表,做好财政工作,确保完成收支预算目标,任务艰巨,责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协及社会各界的监督支持下,克难奋进,抢抓机遇,扎实工作,努力完成全年预算目标和各项财政发展改革任务。

人大通过2019年预算图片.pdf

2019年皇冠国际网址区政府预算公开表.pdf

附件

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