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索 引 号: -2019-00001 主题分类: 发文日期: 2019年01月04日
发布机构: 皇冠国际网址区_管理员 文       号:  

关于2018年度财政预算调整情况的报告

十堰市皇冠国际网址区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2019-01-04

关于2018年度财政预算调整情况的报告

——20181218日在区届人大常委会第十五次会议上

区财政局局长  丁勇

 

主任、各位副主任、各位委员:

《关于皇冠国际网址区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》已经2017年12月26日区九届人民代表大会第二次会议通过。在2018年具体执行过程中,受重点项目建设、精准扶贫、“创文”等因素影响,财政预算收支发生了一些变化,同时,新增了政府转贷债券资金收支。根据《中华人民共和国预算法》第六十九条和《皇冠国际网址区人大常委会关于财政预算审批监督的办法》第九条的规定,受区人民政府委托,现将皇冠国际网址区2018年财政收支预算调整情况报告如下,请予审议。

一、2018年区级部分财政收支预算调整情况

(一)关于财政收入预算情况

2018年,虽然国家出台了一系列减税降费的政策,但在区委、区政府的正确领导、人大的监督支持及相关部门的共同努力下,全区经济发展势头良好,主要经济指标平稳增长,收入继续保持稳定的增幅。预计全年能够完成地方公共财政收入11.4亿元,比年初人代会通过的收入预算11.12亿元超收2800万元。

(二)关于财政支出预算的调整方案

区财政支出预算调整原因是市对区2017年结算对账后增加了我区结算补助收入和当年结余,2018年上级转贷我区政府债券资金,以及上级专款实际到位较年初预算略有增加,因此,我区全年财力预计将达到12.4亿元(其中本级支出8.15亿元),较年初9.2亿元(其中本级支出6.57亿元)增加3.2亿元,具体为:

一是经过年初与市级财政对账,增加我区2017年结算补助收入7997万元,列当年结余1485万元、安排预算稳定调节基金6512万元,加之上年尚有预算稳定调节基金681万元,共计8678万元。拟申请将预算稳定调节基金全部调入一般公共预算来缓解我区支出压力。

二是根据省市相关文件精神,上级财政转贷我区2018年新增地方政府一般债券资金额度5050万元,相应增加我区本级可用财力。

三是预计地方公共财政收入超收及结算补助收入增加本级财力2072万元。

四是上级转移支付收入预计增加16200万元。

支出预算增加部分拟主要用于以下几个方面:一是将债券资金用于三益田园综合体项目、厕所革命、乡镇污水处理、城市生活垃圾清理等支出;二是落实机构改革新增人员、全区干部职工工资及兑付奖金等支出;三是加大对水污染治理、文明城市创建、重点项目建设、易地扶贫搬迁、公交线路亏损补偿、招商引资、精准扶贫推进等方面投入增加的支出。

此外,对于上级专款我们按规定用途全部列支,根据预算收支科目分类,调整后预计各项支出情况如下:

1)一般公共服务支出20000万元;

2)公共安全支出1800万元;

3)教育支出17000万元;

4)科学技术支出1600万元;

5)文化体育与传媒支出600万元;

6)社会保障和就业支出15400万元;

7)医疗卫生与计划生育支出7600万元;

8)节能环保支出13600万元;

9)城乡社区支出5900万元;

10)农林水支出19200万元;

11)交通运输支出5000万元;

12)资源勘探信息等支出900万元;

13)商业服务业等支出700万元;

14)国土海洋气象等支出200万元;

15)住房保障支出3500万元;

16)债务付息支出2200万元;

17)其他支出8800万元。

(三)关于2018年地方政府债券安排方案

根据市财政局《关于下达2018年度新增政府债券转贷额度的通知》,2018年市级财政下达我区政府性债券收入共计10158万元,其中:置换债券1500万元,新增一般债券5050万元,新增专项债券3608万元。

1、根据文件精神,上级财政下达我区2018年五年期置换债券1500万元,利率为3.79%省财政厅发行置换债券主要目的是帮助各地消化政府存量债务,减少地方债务风险,因此我们已经按照省财政厅要求,使用置换债券置换我区2018年到期债券本金1500万元。按照财政总预算会计制度规定,置换债券的支出列报“债务还本支出”。

2、根据文件精神,上级财政分四期下达我区2018年新增政府债券资金额度8658万元,其中:

1)二年期一般债券2020万元,票面利率为3.47%;七年期一般债券2020万元,票面利率为3.9%;十年期一般债券1010万元,票面利率3.95%,新增一般债券共计5050万元。资金主要用于安排用于我区三益田园综合体项目2530万元、厕所革命项目1520万元、乡镇污水处理项目500万元、城市生活垃圾清理项目500万元。新增一般债券纳入地方公共预算管理。

2)十年期专项债券3608万元,利率为4.05%,资金主要用于火车站南片区棚改项目,列入政府性基金管理。

我们将严格按照债券用途拨付各项目主管单位,同时,加快支出进度,坚决杜绝债券资金滞留财政或用于楼堂馆所等中央明令禁止的投资项目,更不得用于经常性支出。

二、关于调整后的收支平衡变动情况

根据收入预算调整情况,地方公共财政预算收入预计由11.12亿元调整为11.4亿元。按现行市区财政体制算账,预计2018年可用财力12.4亿元,财政支出由9.2亿元调整为12.4亿元,其中本级支出8.15亿元,收支相抵,预算平衡。

需要说明的是,本次预算调整属预计数,待年终预算执行结束后,实际结果将在人大常委会上报告。

 人大通过2018年调整预算.pdf

 

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