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索 引 号: -2018-00074 主题分类: 发文日期: 2018年09月29日
发布机构: 皇冠国际网址区_管理员 文       号:  

区执法局

十堰市皇冠国际网址区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2018-09-29

  区城市管理综合执法局2017年度决算信息公开

  目录

  第一部分 单位概况

  一、部门职能

  二、单位机构设置

  第二部分 2018 年部门决算公开表

  一、收支决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算支出表

  第三部分 区执法局2018 年部门决算情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、财政拨款收支决算情况说明

  三、机关运行执行情况说明

  四、政府采购执行情况说明

  五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  第四部分 名词解释

  第一部分 皇冠国际网址区城市管理综合执法局概况

  (一)部门职能

  1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策;拟订辖区城市管理、城市管理行政执法发展规划的规范性文件并组织实施;推进市政公用事业市场化进程;指导村镇城市管理及城管执法工作。

  2、负责辖区城市管理及行政执法工作的指挥、管理、协调、调度、检查考核、业务培训、人事管理和统计信息等工作;负责执法队伍建设和管理,督查队容风纪;按照职责和任务分工,组织专项执法工作;负责辖区内重大执法活动、跨区域(街道)综合执法的组织、指挥、协调、督办检查、整改落实工作。

  3、负责责任区内市容环境卫生及环卫设施管理工作;负责组织协调责任区内环境卫生、临街立面容貌、出店经营、乱搭滥建等城区市容环境卫生整治的督办检查工作;负责辖区内门店招牌、户外临时宣传布标设置的初审工作。

  4、负责辖区内园林绿化管理及组织协调、监督检查等工作;负责区级新建(改建、扩建)项目有关绿地面积、绿化设计方案的审查、核准;负责区级道路绿化、公共绿化、游园景点的规划建设和管理工作;负责辖区城市规划区域内国有林地的防火、防虫、防盗伐管理等工作。

  5、负责辖区内道路停车规划管理的组织协调、监督检查等工作;负责辖区内城市供排水、排污、燃气管网、电缆电线(杆线)、箱体等城市公用设施行政执法的监督管理工作。

  6、负责责任区内对依法授权相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理、食品监督行政管理、交通运输管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权的监督管理工作;负责做好与市规划局皇冠国际网址分局对违法建设的衔接与认定,依法查处拆除违法建筑,配合查处违法违规用地案件;负责户外广告、标牌、景观灯饰、门店招牌、横幅布标等行政执法的监督管理工作;负责城市环境综合整治工作。

  7、负责会同市、区财政部门编制城市管理和行政执法工作的年度资金计划并组织实施;会同有关部门筹措和管理城市维护建设有关资金,指导和监督各专项经费的使用、审核。

  8、负责受理城市管理及综合执法中的投诉、应诉和行政复议工作。

  9、承办上级交办的其他事项。

  (二)单位机构设置

  1、我局为全额拨款事业单位。内设机构10个(局机关、五堰执法大队、二堰执法大队、武当执法大队、东城执法大队、茅塔执法大队、机动大队、环卫所、园林所、数字化监督管理指挥中心。人员编制103 名,其中:行政编制0人,全额事业编制103人。2017年12月底实有在职干部职工85人,其中正县级领导0人,副县级领导0人,科级干部16人,工人(技师、高工)2人。

  2、离退休人员:2人,其中离休0人(县级0人),退休2人(县级0人,科级以下人员2人)。

  3、遗属人员:0人

  4、自收自支及人事代理:3人

  第二部分 2018 年部门决算公开表

  第三部分 区执法局2018 年部门决算情况说明

  (一)部门决算收支情况总体说明

  1、本年收入合计2372.4万元。包括:财政拨款收入2015.58万元,其他收入356.81万元。年初结转和结余840.76元。总计:3213.16万元。相比2016年2544.26万元,减少171.86万元,减少6.75%。原因是:1、在职人员人转退休,在职人员经费及日常公用经费减少;2、统筹谋划,节约开支,减少预算追加。

  2、支出合计2133.75万元。包括:一般公共服务支出21.8万元、医疗卫生与计划生育支出39.59万元、节能环保支出0.2万元、城乡社区支出1981.18万元、住房保障支出87.78万元、其他支出3.21万元。相比2016年2135.01万元,减少1.26万元,减少0.06%,与往年基本持平。原因是严格按照经费开支有关规定,节支经费。

  3、年末结转和结余1079.4万元,为本年度安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (二)财政拨款收入支出情况

  1、财政拨款收入合计2015.58万元。包括:一般公共预算财政拨款2015.58万元、政府性基金预算财政拨款0万元。相比2016年2048.12万元,减少32.54万元,减少1.59%。原因是在职人员转退休,财政拨款经费减少。

  2、财政拨款支出合计1784.78万元。包括:一般公共服务支出(其他一般公共服务支出)20.3万元、医疗卫生与计划生育支出(事业单位医疗)39.59万元、城乡社区支出1637.11万元(其中城乡社区管理事务798.32万元,城乡社区环境卫生827.97万元,其他城乡社区支出10.82万元)、住房保障支出(住房公积金)87.78万元。相比2016年1630.9万元,增加153.88万元,增加9.44%。原因是城乡社区管理事务支出增加,2017年加强了市容市貌管理和环境卫生整治。

  3、财政拨款基本支出合计945.99万元。包括:1、工资福利支出合计809.7万元。其中基本工资:312.43万元、津贴补贴92.75万元、奖金14.12万元、社会保障缴费50.05万元、绩效工资185.36万元、其他工资福利支出155.01万元。2、商品和服务支出合计25.8万元。3、对个人和家庭的补助支出合计110.48万元。其中住房公积金90.55万元、其他对个人和家庭的补助支出19.92万元。4、其他资本性支出合计0万元。相比2016年1236.22万元,减少290.23万元,减少23.48%。原因是:1、在职人员转退休,人员经费减少。2、协管人员和环卫保洁员工资由基本支出调整至项目支出。

  4、年末财政拨款结转和结余1010.75万元,为本年度安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (三)机关运行执行情况说明

  2017年商品和服务支出合计25.8万元。其中办公费3.95万元、印刷费0.91万元、咨询费0.5万元、手续费0.01万元、水费0.29万元、电费2.04万元、邮电费1.11万元、差旅费1.46万元、维修(护)费1.84万元、公务接待费0.94万元、工会经费12.76万元。相比2016年328.74万元,减少302.94万元,减少92.15%。原因是协管员工资由劳务费计入其他工资福利支出,科目调整。

  (四)政府采购执行情况说明

  2017年政府采购总额104.1万元,其中货物57.18万元,服务46.92万元。相比2016年228.56万元,减少124.46万元,减少54.45%。原因是2016年集中采购了6台环卫车辆。

  (五)财政拨款“三公”经费支出情况

  财政拨款“三公”经费支出总计20.56万元。包括:1、因公出国(境)费0万元。2、公务用车购置及运行费19.62万元,产生的公务用车运行费为25台车辆日常运行维护费用。3、公务接待费0.94万元。本年度“三公”经费相比2016年46.38万元,减少25.82万元,减少55.67%。原因是严格执行中央“八项规定”,坚持“三公经费”只减不增原则。

  1、公务用车购置及运行费19.62万元相比2016年44.88万元,减少25.26万元。,原因是当年车辆购置数减少,油料及维修费方面节支。

  2、公务接待:因本单位从事城市管理执法活动,为提升、巩固辖区市容市貌,执法人员经常加班加点,所产生的公务接待费用多数为队员加班就餐费用。本年度国内公务接待批次51次,接待人数408人。本年度所产生公务接待费用0.94万元,2016年度公务接待费用为1.5万元,本年度比2016年减少0.56万元,原因是严格按照加班餐标准执行,坚持“三公经费 ”只减不增原则。

  (六)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。

  第四部门 名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指财政拨款收入以外的收入。我局为其他部门转工作经费及保险公司赔款。

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (四)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (五)社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人安置等方面的支出。

  (六)医疗卫生及计划生育支出:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。我局主要为事业单位医疗支出。

  (七)住房保障支出:指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)“三公”经费

  1.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  3.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。

  (十一)机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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