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索 引 号: -2019-00074 主题分类: 发文日期: 2019年01月29日
发布机构: 皇冠国际网址区_管理员 文       号:  

住建局

十堰市皇冠国际网址区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2019-01-29

  皇冠国际网址区住建局2019年部门预算信息公开

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第三部分 2019年部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况

  二、财政拨款收支总体情况

  三、一般公共预算支出情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、政府性基金预算支出情况

  六、机关运行经费安排情况

  七、政府采购预算情况

  八、国有资产占用情况

  第四部分 专用名词解释

  第一部分、部门概况

  (一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设管理的方针、政策、法律、法规和规章。组织拟定全区住房和城乡建设行业发展规划;

  (二)组织拟定住房保障有关政策并指导实施;协调有关部门做好国家、省、市有关廉租住房资金安排,监督组织实施;指导建设城市低收入家庭住房保障管理信息系统;

  (三)综合管理和指导全区建筑活动,规范和监督管理建筑市场;承担辖区建筑企业监督和资质申报的初审权;承担农村个人建房的质量安全监管;组织或参与重大质量、安全事故的调查处理;

  (四)贯彻执行国家、省、市城中村改造方面有关方针政策和法律法规;研究起草全区城中村改造的有关规章草案及配套政策,负责办理全区城中村改造项目的规划编制、审核各项目前期成本测算、改造方案报批工作;指导城中村改造项目的回迁安置工作;

  (五)承担规范和指导村镇建设的责任。拟定小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施;组织协调村镇规划的编制和实施;指导农村住房建设和安全及危房改造;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作;指导重点镇建设和村镇建设试点工作;

  (六)研究制定区属市政工程设施发展规划及年度项目计划,组织协调、实施市政工程建设项目;负责全区市政公用道路、排水、路灯等市政工程新建、扩建、改建项目的组织实施;指导村镇市政公用设施建设项目的实施;指导村镇燃气、供排水、污水处理工作;负责区管游园和环境卫生、绿地管养、设备维护、原场经营的监督管理。

    (七)承担上级交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成及人员情况(机构设置)

  皇冠国际网址区住房和城乡建设局由局机关及下属3家二级单位组成。其中:行政单位1家即皇冠国际网址区住房和城乡建设局;内设4个科室,综合科、法规科、建工科、村镇科。参照公务员管理的事业单位1家分别是皇冠国际网址区房地产管理局;事业单位2家,分别是皇冠国际网址区建设工程质监检测安全管理站、皇冠国际网址区五堰步行街综合办公室全局行政和全额事业编制31名,实有在职人数35人,其中科级干部13人,科员及以下22人。退休人数12人。自收自支人员6.

  第二部分、2019年部门预算表

  部门收支总体情况表(一)

 

   

   

   

  单位:万元

 

       

            

 

  项目

  预算数

  项目

  预算数

 

  一、财政拨款

  569.37

  一般公共服务

  117.5

 

   其中:一般公共预算拨款

  569.37

  外交

   

 

         政府性基金预算拨款

   

  国防

   

 

  二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

   

  公共安全

   

 

  三、其他资金

  164

  教育   

   

 

   

   

  科学技术 

   

 

   

   

  文化旅游体育与传媒支出

   

 

   

   

  社会保障和就业 

  1.2

 

   

   

  社会保险基金支出

   

 

   

   

  医疗卫生支出

  74.62

 

   

   

  节能环保

   

 

   

   

  城乡社区事务支出

  501.08

 

   

   

  住房保障支出

  38.97

 

   

   

  其他支出

   

 

  本年收入合计

  733.37

  本年支出合计

  733.37

 

  四、上年结余结转

   

  结转下年

   

 

  收入合计

  733.37

  支出合计

  733.37

 

   

   

  部门收入总体情况表(二)

 

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

 

  单位编码

  单位名称

  总计

  财政拨款

  纳入专户管理的非税收入安排的拨款

  其他资金

  上年结转

 

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算拨款

 

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 

   

  合计

  733.37

  733.37

   

   

  164 

   

 

  099001

  皇冠国际网址区住建局

  733.37

  733.37

   

   

  164 

   

 

              

   

   

             部门支出总体情况表(三)

   

 

   

   

   

   

   

  单位:万元

 

  功能分类科目

   

  预算数

  其中

 

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

 

  **

  **

  1

  2

  3

 

   

  合计

  733.37

  367.61

  365.76

 

  201

  一般公共服务支出

  117.5

   

  117.5

 

  20110

  人力资源事务

  117.5

   

  117.5

 

  2011099

  其他人力资源事务支出

  117.5

   

  117.5 

 

  208

  社会保障和就业支出

  1.2

   

  1.2 

 

  20805

  行政事业单位离退休

  1.2

   

   1.2

 

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  1.2

   

  1.2 

 

  210

  卫生健康支出

  74.62

  74.62

   

 

  21011

  行政事业单位医疗

  74.62

  74.62

   

 

  2101101

  行政单位医疗

  74.62

  74.62

   

 

  212

  城乡社区支出

  501.08

  254.02

  247.06

 

  21201

  城乡社区管理支出

  501.08

  254.02

  247.06

 

  2120102

  一般行政管理事务

  501.08

  254.02

  247.06

 

  221

  住房保障支出

  38.97

  38.97

   

 

  22102

  住房改革支出

  38.97

  38.97

   

 

  2210201

  住房公积金

  38.97

  38.97

   

 

   

   

   

   

   

 

  财政拨款收支总体情况表(四)

 

   

   

   

  单位:万元

 

       

            

 

  项目

  预算数

  项目

  预算数

 

  一、财政拨款

  569.37

  一般公共服务

  117.5

 

   其中:一般公共预算拨款

  569.37

  外交

   

 

         政府性基金预算拨款

   

  国防

   

 

   

   

  公共安全

   

 

   

   

  教育   

   

 

   

   

  科学技术 

   

 

   

   

  文化旅游体育与传媒支出

   

 

   

   

  社会保障和就业 

  1.2

 

   

   

  社会保险基金支出

   

 

   

   

  卫生健康支出

  74.62

 

   

   

  节能环保

   

 

   

   

  城乡社区事务

  337.08 

 

   

   

  农林水事务

   

 

   

   

  交通运输

   

 

   

   

  资源勘探电力信息等事务

   

 

   

   

  商业服务业等事务

   

 

   

   

  金融监管等事务支出

   

 

   

   

  援助其他地区支出

   

 

   

   

  自然资源海洋气象等事务

   

 

   

   

  住房保障支出

  38.97

 

   

   

  粮油物资储备事务

   

 

   

   

  国有资本经营预算支出

   

 

   

   

  灾害防治及应急管理支出

   

 

   

   

  预备费

   

 

   

   

  其他支出

   

 

   

   

  转移性支出

   

 

   

   

  债务还本支出

   

 

   

   

  债务付息支出

   

 

   

   

  债务发行费用支出

   

 

   

   

   

   

 

  本年收入合计

  569.37

  本年支出合计

  569.37

 

  二、上年结余结转

   

  结转下年

   

 

  收入合计

  569.37

  支出合计

  569.37

 

   

   

   

   

   

   

 

            

   

   

   

   

   

  一般公共预算支出情况表(五)

   

 

   

   

   

   

  单位:万元

 

  功能分类科目

   

  预算数

  其中

 

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

 

  **

  **

  1

  2

  3

 

   

  合计

  569.37

  367.61

  201.76

 

  201

  一般公共服务支出

  117.5

   

  117.5

 

  20110

   人力资源事务

  117.5

   

  117.5

 

  2011099

     其他人力资源事务支出

  117.5

   

  117.5 

 

  208

  社会保障和就业支出

  1.2

   

  1.2 

 

  20805

   行政事业单位离退休

  1.2

   

  1.2

 

  2080501

      归口管理的行政单位离退休

  1.2

   

  1.2 

 

  210

  卫生健康支出

  74.62

  74.62

   

 

  21011

   行政事业单位医疗

  74.62

  74.62

   

 

  2101101

      行政单位医疗

  74.62

  74.62

   

 

  212

     城乡社区支出

  337.08

  254.02

  83.06

 

  21201

      城乡社区管理支出

  337.08

  254.02

  83.06

 

  2120102

      一般行政管理事务

  337.08

  254.02

  83.06

 

  221

  住房保障支出

  38.97

  38.97

   

 

  22102

   住房改革支出

  38.97

  38.97

   

 

  2210201

      住房公积金

  38.97

  38.97

   

 

   

   

   

   

   

 

  一般公共预算基本支出情况表(六)

 

   

   

   

   

      单位:万元

 

  科目编码

  预算数

  其中

 

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  公用经费

 

  **

  **

  1

  2

  3

 

   

  合计

  367.61

  340.72

  26.89

 

  301

  工资福利支出

  340.72

  340.72

   

 

  30101

   基本工资

  116.43

  116.43

   

 

  30102

    津贴补贴

  102.34

  102.34

   

 

  30103

   奖金

  8.36

  8.36

   

 

  30109

   基本养老保险费

  45.42

  45.42

   

 

  30111

   基本医疗保险

  26.12

  26.12

   

 

  30115

   公务员医疗定额补助

  3.08

  3.08

   

 

  30113

   住房公积金

  38.97

  38.97

   

 

  302

  商品和服务支出

  26.89

   

  26.89

 

  30201

  办公费

  2.94

   

  2.94

 

  30202

  报刊费

  0.6

   

  0.6

 

  30203

  印刷费

  0.46

   

  0.46

 

  30204

  办公电话费

  0.67

   

  0.67

 

  30205

  水费

  0.19

   

  0.19

 

  30206

  电费

  0.53

   

  0.53

 

  30207

  邮电费

  0.22

   

  0.22

 

  30208

   培训费

  3.38

   

  3.38

 

  30211

   差旅费

  1.81

   

  1.81

 

  30212

   离退休费公用经费

  0.36

   

  0.36

 

  30213

   维修()

  0.28

   

  0.28

 

  30214

  专用材料及一般购置费

  0.46

   

  0.46

 

  30215

   一般会议费

  1.4

   

  1.4

 

  30217

    公务接待费

  1.05

   

  1.05

 

  30228

   工会经费

  4.54

   

  4.54

 

  30230

   公务用车运行维护费

  1

   

  1

 

  30299

   其他商品和服务支出

  7

   

  7

 

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)

 

   

   

   

                      单位:万元

 

  项目

  预算数

 

  合计

  2.05

 

  1、因公出国(境)费

   

 

  2、公务接待费

  1.05

 

  3、公务用车购置及运行费

   1

 

  其中:公务用车运行维护费

  1

 

        公务用车购置费

   

 

   

   

   

   

   

  政府性基金预算支出情况表(八)

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

  单位:万元

 

  功能分类科目

  预算数

  其中

 

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

 

  **

  **

  1

  2

  3

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 
                                                                               

  第三部分、2019年部门预算收支情况说明   一、部门预算收支总体情况

  

  2019年部门预算总收入733.37万元,其中财政拨款(补助)收入569.37万元。与2018年部门预算收入689.8万元相比,总收入增加43.57万元,增长6.31%,主要原因:①新增非税收入安排的自收自支人员工资40万元;②增人及政策性调资导致人员经费增加

  2019年部门预算总支出733.37万元,主要包括一般公共服务支出117.5万元,社会保障和就业支出1.2万元,医疗卫生支出74.62万元,城乡社区事务支出501.08万元,住房保障支出38.97万元。与2018年部门预算支出689.8万元相比,总支出增加43.57万元,增长6.31%,其中城乡社区事务支出减少了83.18万元,增幅为11.63%,主要是政府采购项目减少,资金减少;医疗卫生支出支出增加49.68万元,增幅为66.57%,主要是本年度养老保险也计入医疗卫生支出;住房保障支出增加1.74万元,增幅为4.67%,主要是人员增加变动所致。 

  二、财政拨款收支总体情况

  2019年财政拨款(补助)预算数569.37万元,较上年财政拨款数482.8万元增加86.57万元,增长17.93%,主要原因①新增非税收入安排的自收自支人员工资40万元;②增人及政策性调资导致人员经费增加

  三、一般公共预算支出情况

  一般公共预算支出569.37万元,较去年482.8万元相比,增加86.57万元,增长17.93%。主要原因是新增支出自收自支人员工资40万元;增人及政策性调资导致人员经费增加

  (一)基本支出367.61万元。其中工资福利支出340.72万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出26.89万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;

   () 项目支出201.76万元。其中奖励性补贴补助117.5万元,主要用于发放单位奖励性补贴补助工资;公务交通补贴21.06万元,主要用于发放公务交通补贴;离退休人员公用经费1.2万元,主要用于单位离退休人员日常公用开支;自收自支人员工资40万元,主要用于补充发放单位自收自支人员工资;专项工作经费22万元,主要补充专项工作经费及人员经费开支。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2019年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数) 2.05万元,,与去年相同。其中:

  1、因公出国(境)费0万元。2019年无因公出国(境)计划。

  2、公务接待费1.05万元,与去年相同。主要是执行公务和开展业务活动所发生的费用和加班就餐费用

  3、公务用车费(公务用车购置及运行费)1万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费1万元,与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

  五、政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算。

  六、机关运行经费安排情况

  2019年度全系统机关运行经费26.89万元,其中办公费2.94万元,报刊费0.6万元,印刷费0.46万元,办公电话费0.67万元,水费0.19万元,电费0.53万元,邮电费0.22万元,培训费3.38万元,差旅费1.81万元,离退休公用经费0.36万元,日常维修费0.28万元,专用材料及一般购置费0.46万元,一般会议费1.4万元,公务接待费1.05万元,公务用车运行维护费1万元,工会经费4.54万元,其他商品服务支出7万元。

  七、政府采购预算情况

  2019年政府采购预算164万元,其中:

  1、货物类政府采购40万元,主要是单位购置各类通用设备、家具等。

  2、服务类政府采购22万元,主要是局机关电脑维修、设备维护及服务费用、办公耗材、办公印刷费用、广告制作费用等。

  3、工程类政府采购100万元,主要是拟计划进行办公楼维修。

  八、国有情况占用说明

  截至20181231日,住建局共有车辆1。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置车辆1辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分、专用名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指区财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

  (三)一般公共服务(类)财政事务(款)城乡社区事务支出(项):指住建局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指住建局局用于离退休人员公用经费的支出。

  (五)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指住建局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出和养老保险支出。

  (六)医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指住建局按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住建局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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