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索 引 号: -2019-00073 主题分类: 发文日期: 2019年01月29日
发布机构: 皇冠国际网址区_管理员 文       号:  

城管执法局

十堰市皇冠国际网址区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2019-01-29

  区城市管理执法局2019年部门预算信息公开

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第三部分 2019年部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况

  二、财政拨款收支总体情况

  三、一般公共预算支出情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、政府性基金预算支出情况

  六、机关运行经费安排情况

  七、政府采购预算情况

  八、国有资产占用情况说明

  第四部分 专用名词解释

  第一部分 部门概况

  (一) 部门职责

  1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策;拟订辖区城市管理、城市管理行政执法发展规划的规范性文件并组织实施;推进市政公用事业市场化进程;指导村镇城市管理及城管执法工作。

  2、负责辖区城市管理及行政执法工作的指挥、管理、协调、调度、检查考核、业务培训、人事管理和统计信息等工作;负责执法队伍建设和管理,督查队容风纪;按照职责和任务分工,组织专项执法工作;负责辖区内重大执法活动、跨区域(街道)综合执法的组织、指挥、协调、督办检查、整改落实工作。

  3、负责责任区内市容环境卫生及环卫设施管理工作;负责组织协调责任区内环境卫生、临街立面容貌、出店经营、乱搭滥建等城区市容环境卫生整治的督办检查工作;负责辖区内门店招牌、户外临时宣传布标设置的初审工作。

  4、负责辖区内园林绿化管理及组织协调、监督检查等工作;负责区级新建(改建、扩建)项目有关绿地面积、绿化设计方案的审查、核准;负责区级道路绿化、公共绿化、游园景点的规划建设和管理工作;负责辖区城市规划区域内国有林地的防火、防虫、防盗伐管理等工作。

  5、负责辖区内道路停车规划管理的组织协调、监督检查等工作;负责辖区内城市供排水、排污、燃气管网、电缆电线(杆线)、箱体等城市公用设施行政执法的监督管理工作。

  6、负责责任区内对依法授权相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理、食品监督行政管理、交通运输管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权的监督管理工作;负责做好与市规划局皇冠国际网址分局对违法建设的衔接与认定,依法查处拆除违法建筑,配合查处违法违规用地案件;负责户外广告、标牌、景观灯饰、门店招牌、横幅布标等行政执法的监督管理工作;负责城市环境综合整治工作。

  7、负责会同市、区财政部门编制城市管理和行政执法工作的年度资金计划并组织实施;会同有关部门筹措和管理城市维护建设有关资金,指导和监督各专项经费的使用、审核。

  8、负责受理城市管理及综合执法中的投诉、应诉和行政复议工作。

  9、承办上级交办的其他事项。

  () 机构设置

    1、我局为全额拨款事业单位。内设机构10个(局机关、五堰执法大队、二堰执法大队、武当执法大队、东城执法大队、茅塔执法大队、机动大队、环卫所、园林所、数字化监督管理指挥中心。人员编制103 名,其中:行政编制0人,全额事业编制103人。201812月底实有在职干部职工79人,其中正县级领导0人,副县级领导0人,科级干部16人,工人(技师、高工)3人。

    2、离退休人员:5人,其中离休0人(县级0人),退休5人(县级0人,科级以下人员5人)。

    3、遗属人员:0

    4、自收自支及人事代理:3

  第二部分 2019年部门预算表

  第三部分 2019年部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况

  2019年部门预算总收入1016.3万元,其中财政补助收入1016.3万元。与2018年部门预算收入相比,增加44.3万元,增长4.56%,主要原因:①新增项目资金85万元;②政策性调资导致人员经费增加

  2019年部门预算总支出1016.3万元,主要包括城乡社区支出784.07万元,社会保障和就业支出101.37万元,医疗卫生和计划生育支出40.55万元,住房保障支出90.31万元。与2018年部门预算支出相比,总支出增加44.3万元,增长4.56%,其中城乡社区支出增加56万元,增幅为7.7%,主要是2019年项目资金安排增加;社会保障和就业支出减少5.11万元;医疗卫生和计划生育支出减少2.04;住房保障支出减少4.55万元。

  二、财政拨款收支总体情况

  2019年财政补助预算数1016.3万元,较上年财政拨款数增加44.3万元,增长4.56%,主要原因:①新增项目资金85万元;②政策性调资导致人员经费增加

  三、一般公共预算支出情况

  一般公共预算支出1016.3万元,较去年相比,增加44.3万元,增长4.56%,主要原因:①新增项目资金85万元;②政策性调资导致人员经费增加

  (一)基本支出798.3万元。其中工资福利支出739.07万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、绩效、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出59.23万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0万元,单位退休人员工资由区社保局统筹。

  ()项目支出218万元,具体安排情况如下:

  1、奖励性补贴补助158万元。用于依据先进单位创建情况发放奖励性补贴补助。

  2、执法记录仪维护10万元。用于现有的执法记录视频设备的维修及更新换代。

  3、执法队员团体意外险6万元。用于为执法人员购买人身意外保险。

  4、执法车辆运行维护费20万元。用于我局辆业务用车的油料、保险及维修保养。

  5、办公设备及办公家具购置17万元。用于新增办公场所的办公设备及家具配备。

  6、专项工作经费7万元。用于为全区保洁员配备统一服装。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2019年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数 3.4万元,较上年减少0.12万元,下降3.4%。主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

  1、因公出国(境)费0万元。2019年无因公出国(境)计划。

  2、公务接待费2.4万元。较上年2.52万元减少0.12万元,下降4.76%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

  3、公务用车费(公务用车购置及运行费)1万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费1万元,与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、保险等支出。

  五、政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算。

  六、机关运行经费安排情况

  2019年度执法局运行经费59.23万元,其中会议费1.04万元,办公费8.1万元,专用材料及一般购置费1.04万元,取暖费0.77万元,电费1.2万元,水费0.43万元,工会经费10.14万元,公务用车运行维护费1万元,差旅费4.14万元,公务接待费2.4万元,邮电费2.04万元,培训费7.7万元,维修(护)费0.64万元,印刷费1.04万元,其他商品和服务支出15.39万元。

  七、政府采购预算情况

  2019年政府采购预算151.8万元,其中:

  1、货物类政府采购94万元,主要是更新执法车辆、更换执法记录仪、购置办公设备、家具、办公耗材等。

  2、服务类政府采购54.8万元,主要是为执法队员及全区保洁员购买人身保险。

  3、工程类政府采购3万元,主要是建设区数字化指挥中心。

  八、国有资产占用情况说明

  房屋224.64平方米;车辆27台,其中轿车2台,旅行车1台,越野车1台,卡车7台,专用汽车11台,其他车辆5台;通用设备157台,其中执法记录仪60台,计算机设备44台,办公设备53台;无专用设备。

  第四部分 专用名词解释

    1、财政补助收入:指各级财政当年拨付的资金。

    2、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

    3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    7、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

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