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索 引 号: -2019-00072 主题分类: 发文日期: 2019年01月29日
发布机构: 皇冠国际网址区_管理员 文       号:  

武当路街办

十堰市皇冠国际网址区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2019-01-29

  武当路街办2019年部门预算信息公开

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第三部分 2019年部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况

  二、财政拨款收支总体情况

  三、一般公共预算支出情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、政府性基金预算支出情况

  六、机关运行经费安排情况

  七、政府采购预算情况

  八、国有资产占用情况说明

  第四部分 专用名词解释

  第一部分、部门概况

  (一) 部门职责

  1、贯彻执行党的路线、方针、政策,宣传和执行中央、省、市、区委及上级组织的决定;

  2、根据街办总体规划编制街办详细规划和经济社会发展计划,经批准后组织实施;统一规划、管理进区项目和街办基础设施及公共设施;负责制定街办的各项管理制度和服务工作规定;

  3、负责街办的招商引资工作,按规定权限核准进区投资项目或接受进区项目备案,超出权限的报有关部门备案或核准。

  4、负责编制申报街办用地计划并组织实施;承担街办建设征地涉及的拆迁、补偿和安置工作;

  5、负责管理街办的文化、教育、计卫、科技、体育、综合等社会事业;组织兴办和管理街办的有关社会公益事业。

  6、支持、引导街办辖区内的企业依法自主经营。

  7、承担上级交办的其它各项工作任务。

  (二)部门预算单位构成及人员情况(机构设置)

  1、武当路街办内设机构6个,分别是:党政综合办公室、经济发展办公室、社区服务办公室(民政办公室)、城市建设管理办公室、卫生和计划生育办公室、综治维稳信访办公室。人员编制39名,其中:行政编制38人,全额事业编制1人。201812月底实有在职干部职工39人,其中正县级领导0人,副县级领导0人,科级干部19人。

    2、离退休人员:20人,其中离休0人(县级0人),退休20人(县级0人,科级以下人员8人)。

    3、遗属人员:4

  4、自收自支:4

  第二部分、2019年部门预算表

  部门收支总体情况表(一)

 

   

   

   

  单位:万元

 

       

            

 

  项目

  预算数

  项目

  预算数

 

  一、财政拨款

  610.93

  一般公共服务

  482.58

 

   其中:一般公共预算拨款

  610.93

  外交

   

 

         政府性基金预算拨款

   

  国防

   

 

  二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

   

  公共安全

   

 

  三、其他资金

   

  教育   

   

 

   

   

  科学技术 

   

 

   

   

  文化旅游体育与传媒支出

   

 

   

   

  社会保障和就业 

  50.17

 

   

   

  社会保险基金支出

   

 

   

   

  卫生健康支出

  33.11

 

   

   

  节能环保

   

 

   

   

  住房保障支出

  45.07

 

   

   

  其他支出

   

 

   

   

   

   

 

  本年收入合计

  610.93

  本年支出合计

  610.93

 

  四、上年结余结转

   

  结转下年

   

 

  收入合计

  610.93

  支出合计

  610.93

 
 

  部门收入总体情况表(二)

 

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

 

  单位编码

  单位名称

  总计

  财政拨款

  纳入专户管理的非税收入安排的拨款

  其他资金

  上年结转

 

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算拨款

 

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 

   

  合计

  610.93

  610.93

   

   

   

   

 

  401501

   武当路街办

  590.48

  590.48

   

   

   

   

 

  401502

   武当财政所

  20.45

  20.45

   

   

   

   

 

              

             部门支出总体情况表(三)

   

 
 

   

   

   

   

   

  单位:万元

 
 

  功能分类科目

   

  预算数

  其中

 
 

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

 
 

  **

  **

  1

  2

  3

 
 

   

  合计

  610.93

  422.25

  188.68

   

 
 

  201

  一般公共服务支出

  482.58

  293.9

  188.68

   

 
 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  464.29

  280.61

  183.68

   

 
 

  2010301

      行政运行

  464.29

  280.61

  183.68 

   

 
 

  20106

  财政事务

  18.29

  13.29

  5 

   

 
 

  2010650

      事业运行

  18.29

  13.29

  5

   

 
 

  208

  社会保障和就业支出

  50.17

  50.17

   

   

 
 

  20805

   行政事业单位离退休

  50.17

  50.17

   

   

 
 

  2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  50.17

  50.17

   

   

 
 

  210

  卫生健康支出

  33.11

  33.11

   

   

 
 

  21011

   行政事业单位医疗

  33.11

  33.11

   

   

 
 

  2101101

      行政单位医疗

  33.11

  33.11

   

   

 
 

  221

  住房保障支出

  45.07

  45.07

   

   

 
 

  22102

   住房改革支出

  45.07

  45.07

   

   

 
 

  2210201

      住房公积金

  45.07

  45.07

   

   

 
 

   

   

   

   

 
 

  财政拨款收支总体情况表(四)

 
 

   

   

   

  单位:万元

 
 

       

            

 
 

  项目

  预算数

  项目

  预算数

 
 

  一、财政拨款

  610.93

  一般公共服务

  482.58

 
 

   其中:一般公共预算拨款

  610.93

  外交

   

 
 

         政府性基金预算拨款

   

  国防

   

 
 

   

   

  公共安全

   

 
 

   

   

  教育   

   

 
 

   

   

  科学技术 

   

 
 

   

   

  文化旅游体育与传媒支出

   

 
 

   

   

  社会保障和就业 

  50.17

 
 

   

   

  社会保险基金支出

   

 
 

   

   

  卫生健康支出

  33.11

 
 

   

   

  节能环保

   

 
 

   

   

  城乡社区事务

   

 
 

   

   

  农林水事务

   

 
 

   

   

  交通运输

   

 
 

   

   

  资源勘探电力信息等事务

   

 
 

   

   

  商业服务业等事务

   

 
 

   

   

  金融监管等事务支出

   

 
 

   

   

  援助其他地区支出

   

 
 

   

   

  自然资源海洋气象等事务

   

 
 

   

   

  住房保障支出

  45.07

 
 

   

   

  粮油物资储备事务

   

 
 

   

   

  国有资本经营预算支出

   

 
 

   

   

  灾害防治及应急管理支出

   

 
 

   

   

  预备费

   

 
 

   

   

  其他支出

   

 
 

   

   

  转移性支出

   

 
 

   

   

  债务还本支出

   

 
 

   

   

  债务付息支出

   

 
 

   

   

  债务发行费用支出

   

 
 

   

   

   

   

 
 

  本年收入合计

  610.93

  本年支出合计

  610.93

 
 

  二、上年结余结转

   

  结转下年

   

 
 

  收入合计

  610.93

  支出合计

  610.93

 
 

   

   

   

   

   

   

 
 

              一般公共预算支出情况表(五)

   

 
 

   

   

   

   

   

  单位:万元

 
 

  功能分类科目

   

  预算数

  其中

 
 

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

 
 

  **

  **

  1

  2

  3

 
 

   

  合计

  610.93

  422.25

  188.68

   

 
 

  201

  一般公共服务支出

  482.58

  293.9

  188.68

   

 
 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  464.29

  280.61

  183.68

   

 
 

  2010301

      行政运行

  464.29

  280.61

  183.68 

   

 
 

  20106

  财政事务

  18.29

  13.29

  5 

   

 
 

  2010650

      事业运行

  18.29

  13.29

  5

   

 
 

  208

  社会保障和就业支出

  50.17

  50.17

   

   

 
 

  20805

   行政事业单位离退休

  50.17

  50.17

   

   

 
 

  2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  50.17

  50.17

   

   

 
 

  210

  卫生健康支出

  33.11

  33.11

   

   

 
 

  21011

   行政事业单位医疗

  33.11

  33.11

   

   

 
 

  2101101

      行政单位医疗

  33.11

  33.11

   

   

 
 

  221

  住房保障支出

  45.07

  45.07

   

   

 
 

  22102

   住房改革支出

  45.07

  45.07

   

   

 
 

  2210201

      住房公积金

  45.07

  45.07

   

   

 
 

   

   

   

   

   

 
 

  一般公共预算基本支出情况表(六)

 
 

   

   

   

   

      单位:万元

 
 

  科目编码

  预算数

  其中

 
 

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  公用经费

 
 

  **

  **

  1

  2

  3

 
 

   

  合计

  422.25

  391.28

  30.97

 
 

  301

  工资福利支出

  391.28

  391.28

   

 
 

  30101

   基本工资

  131.99

  131.99

   

 
 

  30102

   津贴补贴

  120.98

  120.98

   

 
 

  30103

   奖金

  9.96

  9.96

   

 
 

  30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

  50.17

  50.17

   

 
 

  30110

    职工基本医疗保险缴费

  20.07

  20.07

   

 
 

  30111

   公务员医疗补助缴费

  13.04

  13.04

   

 
 

  30113

   住房公积金

  45.07

  45.07

   

 
 

  302

  商品和服务支出

  30.97

   

  30.97

 
 

  30201

   办公费

  3.3

   

  3.3

 
 

  30202

   印刷费

  1.29

   

  1.29

 
 

  30205

   水费

  1.4

   

  1.4

 
 

  30206

   电费

  1.7

   

  1.7

 
 

  30211

   差旅费

  2.02

   

  2.02

 
 

  30217

   公务接待费

  5

   

  5

 
 

  30228

   工会经费

  5.26

   

  5.26

 
 

  30231

   公务用车运行维护费

  11

   

  11

 
 

   

   

   

   

 
 

   

   

   

  一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)

 
 

   

   

   

                      单位:万元

 
 

  项目

  预算数

 
 

  合计

  16

 
 

  1、因公出国(境)费

   

 
 

  2、公务接待费

  5

 
 

  3、公务用车购置及运行费

  11

 
 

  其中:公务用车运行维护费

  11

 
 

        公务用车购置费

   

 
 

   

   

   

   

   

 
 

  政府性基金预算支出情况表(八)

 
 

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

  单位:万元

 
 

  功能分类科目

  预算数

  其中

 
 

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

 
 

  **

  **

  1

  2

  3

 
 

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

   

 
                                                                                         

  第三部分、2019年部门预算收支情况说明   一、部门预算收支总体情况

  

  2019年部门预算总收入610.93万元,其中财政拨款(补助)收入610.93万元。与2018年部门预算收入相比,总收入增加23.68万元,增长4.03%,主要原因:增人及政策性调资导致人员经费增加

  2019年部门预算总支出610.93万元,主要包括一般公共服务支出482.58万元,社会保障和就业支出50.17万元,卫生健康支出33.11万元,住房保障支出45.07万元。与2018年部门预算支出相比,总支出增加23.68万元,增长4.03%,其中一般公共服务支出增加23.59万元,增幅为5.14%,主要是增人及政策性调资;社会保障和就业支出减少1.73万元,基本持平,卫生健康支出增加3.27万元,基本持平;住房保障支出减少1.45万元。

  二、财政拨款收支总体情况

  2019年财政拨款(补助)预算数610.93万元,较上年财政拨款数增加23.68万元,增长4.03%,主要原因增人及政策性调资导致人员经费增加

  三、一般公共预算支出情况

  一般公共预算支出610.93万元,较去年相比,增加23.68万元,增长4.03%。主要原因增人增资

  (一)基本支出422.25万元。其中工资福利支出391.28万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出30.97万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

  ()项目支出188.68万元,具体安排情况如下:

  1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)186.68万元。主要用于开展以下三个方面的工作:一是五城联创工作,对辖区重点环境的整治,二是在职人员的公务交通补贴,三是奖励性补贴补助(原为不可预见费)

  2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2万元,主要是退休人员日常公用经费支出

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2019年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数) 16万元,较上年减少2万元,下降11.11%主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护,故预算数相应减少。其中:

  1、因公出国(境)费0万元。2019年无因公出国(境)计划。

  2、公务接待费5万元。较上年6万元减少1万元,下降16.67%主要是执法队执行公务和各部门应对上级检查加班就餐费用,按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

  3、公务用车费(公务用车购置及运行费)11万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费11万元,与去年相同。主要用于公务用车(含城建执法车辆)的维修、燃料、保险等支出。

  五、政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算。

  六、机关运行经费安排情况

  2019年度全系统机关运行经费30.97万元,其中办公费3.3万元,工会经费5.26万元,水费1.4万元,差旅费2.02万元,公务接待费5万元,电费1.7万元,印刷费1.29万元,公务用车运行维护费11万元。

  七、政府采购预算情况

  2019年全街办政府采购预算58万元,其中:

  1、货物类政府采购26.31万元,主要是街办各部门购置各类设备、家具、办公耗材等。

  2、服务类政府采购31.69万元,主要是街办各部门印刷、软件及设备维护、车辆保险、维修等。

  八、国有资产占用情况说明

  武当路街办现有使用车辆6辆,其中:一般公务用车1辆,城建执法执勤用车3辆,洒水用车2辆。

  第四部分、专用名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指武当路街办当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

  (三)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指武当路街办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指武当路街办用于离退休人员的支出。

  (五)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指武当路街办按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  (六)医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指武当路街办按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指武当路街办按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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