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索 引 号: -2019-00071 主题分类: 发文日期: 2019年01月29日
发布机构: 皇冠国际网址区_管理员 文       号:  

五堰街办

十堰市皇冠国际网址区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2019-01-29

  

  五堰街办2019年部门预算信息公开

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第三部分 2019年部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况

  二、财政拨款收支总体情况

  三、一般公共预算支出情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、政府性基金预算支出情况

  六、机关运行经费安排情况

  七、政府采购预算情况

  八、国有资产占用情况说明

  第四部分 专用名词解释

  第一部分、部门概况

  (一)部门职责

  1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级的决议、决定,向区委、区政府提出街道建设的意见和建议。

  2、负责发展街居经济,促进辖区经济一体化。

  3、负责搞好民政工作,积极做好优抚救济、拥军优属、城市低保等社会福利工作。

  4、负责落实社会治安综合治理的任务。

  5、负责搞好劳动和社会保障工作。

  6、负责加强计划生育管理工作。

  7、负责城市管理工作。

  8、负责开展社会主义精神文明建设,积极开展社区文化、教育、科技、体育、卫生保健等工作。

  9、负责指导社区居委会工作,反映居民的意见、要求等。

  10、负责开展社区服务,加强社区建设。

  11、完成上级交办的其它工作。

  (二)部门预算单位构成及人员情况(机构设置)

  1、五堰街办内设机构6个(党政办、城建办、综治办、计生办、民政办、经贸办)、人员编制47名,其中:行政编制45人,全额事业编制1人,工勤编制1人。201812月底实有在职干部职工47人,其中正县级领导0人,副县级领导0人,科级干部23人,工人(技师、高工)1人。

  2、五堰财政所人员编制4人,均为事业编制。其中科级干部1人,科员及以下3人。

  3、离退休人员:23人,其中离休0人(县级0人),退休23人(县级0人,科级12人,科员及以下人员11人)。

  4、遗属人员:0人

  5、自收自支人员:在职4人,退休3

  第二部分、2019年部门预算表

  详见附表

  第三部分、2019年部门预算收支情况说明

  一、部门预算收支总体情况

  2019年部门预算总收入880.13万元,其中财政拨款(补助)收入864.08万元。与2018年部门预算收入相比,总收入增加139.55万元,增长18.8%,主要原因:①政策性调资及奖励性补贴补助标准提高导致人员经费增加;②将本单位的非税收入增列了预算项目并入总收入。

  2019年部门预算总支出880.13万元,主要包括社会保障和就业支出65.17万元,卫生健康支出41.21万元,住房保障支出58.05万元。与2018年部门预算支出相比,总支出增加139.55万元,增长18.8%,其中社会保障和就业支出增加1.93万元,增幅为3%,主要是增加了离退休人员公用经费;卫生健康支出增加4.84万元,增幅为13.3%,主要是增加了公务员医疗定额补助;住房保障支出减少0.32万元。

  二、财政拨款收支总体情况

  2019年财政拨款(补助)预算数864.08万元,较上年财政拨款数增加138.65万元,增长19%,主要原因:①政策性调资及奖励性补贴补助标准提高导致人员经费增加;②将本单位的非税收入增列了预算项目并入总收入。

  三、一般公共预算支出情况

  一般公共预算支出864.08万元,较去年相比,增加138.65万元,增长19%。主要原因:①政策性调资及奖励性补贴补助标准提高导致人员经费增加;②将本单位的非税收入增列了预算项目并入总收入。

  (一)基本支出539.44万元。其中工资福利支出500.93万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出38.51万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出。

  ()项目支出324.64万元,具体安排情况如下:

  1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)309.84万元,主要用于开展以下工作:一是奖励性补贴补助(原“不可预见费”),即行政事业单位符合规定的奖励性补贴;二是公务交通补贴,即发放在职人员车补;三是五城联创工作经费,用于五城联创工作的各项开支;四是本年财政批准将各单位的非税收入返还,故我单位增列了以下预算项目:信访维稳资金、城市管理专项资金、创建全国文明城市资金,用于缓解日常信访、创文等工作中资金缺口大的矛盾。

  2、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(财政事务)(项)12.5万元,主要用于开展以下工作:一是业务工作,即社区、村集体“三资”宣传、惠农补贴资料印刷费用;二是奖励性补贴补助(原“不可预见费”),即行政事业单位符合规定的奖励性补贴。

  3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2.3万元,主要用于退休人员公用经费。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2019年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数) 13万元,较上年减少2.5万元,下降16%主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

  1、因公出国(境)费0万元。2019年无因公出国(境)计划。

  2、公务接待费2万元。较上年2.5万元减少0.5万元,下降20%主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

  3、公务用车费(公务用车购置及运行费)11万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费11万元,将上年减少2万元,下降15.4%。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

  五、政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算。

  六、机关运行经费安排情况

  2019年度机关运行经费38.51万元,其中办公费5万元,印刷费2.77万元,水费1.51万元,电费1.76万元,邮电费2.27万元,差旅费3.94万元,会议费1.97万元,公务接待费2万元,工会经费6.29万元,公务用车运行维护费11万元。

  七、政府采购预算情况

  2019年政府采购预算16.05万元,其中:

  1、货物类政府采购8.45万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

  2、服务类政府采购7.6万元,主要是印刷、软件及设备维护等。

  八、国有资产占用情况说明

  2018年底,我单位实有房屋8105.56平方米,价值490万元;实有车辆5辆,其中轿车1辆,小型载客汽车1辆,其他车型3辆,价值共计72.2万元;无单价50万元(含)以上的通用设备;无单价100万元(含)以上的专用设备;其他固定资产价值95.98万元。预计2019年车辆无变化,其他固定资产增加208.45万元。增长的主要原因:因业务量增多,办公设备需求增多。

   

  第四部分、专用名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指五堰街办机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (六)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(财政事务)(项):指五堰街办财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指五堰街办用于离退休人员的支出。

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