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索 引 号: -2019-00070 主题分类: 发文日期: 2019年01月29日
发布机构: 皇冠国际网址区_管理员 文       号:  

五堰步行街

十堰市皇冠国际网址区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2019-01-29

  十堰市皇冠国际网址区五堰步行街综合管理办公室

  2019年部门预算信息公开

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第三部分 2019年部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况

  二、财政拨款收支总体情况

  三、一般公共预算支出情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、政府性基金预算支出情况

  六、机关运行经费安排情况

  七、政府采购预算情况

  八、国有资产占有情况说明

  第四部分 专用名词解释

  第一部分、部门概况

  (一) 部门职责

   部门主要职责为规范和加强对五堰步行街的管理,负责五堰市容环境卫生综合整治、城建监察和城市垃圾、污水处理工作,指导五堰步行街城市规划区内的绿化工作。

  (二)部门预算单位构成及人员情况(机构设置)

  五堰步行街综合管理办公室全称是十堰市皇冠国际网址区五堰步行街综合管理办公室,为十堰市皇冠国际网址区住房和城乡建设局二级单位,机构规格为正科级。人员编制5名,其中:全额事业编制5人。201712月底实有在职干部职工4人,其中副科级干部1人。无离退休人员,无遗属人员。

  第二部分、2019年部门预算表

  部门收支总体情况表(一)

 

   

   

   

  单位:万元

 

       

            

 

  项目

  预算数

  项目

  预算数

 

  一、财政拨款

  60.16

  一般公共服务

   

 

   其中:一般公共预算拨款

  1.00

  外交

   

 

         政府性基金预算拨款

   

  国防

   

 

  二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

   

  公共安全

   

 

  三、城维费安排的拨款

  59.16 

  教育   

   

 

  四、其他资金

  88.60 

  科学技术 

   

 

   

   

  城乡社区事务支出

  134.46 

 

   

   

  社会保障和就业 

   

 

   

   

  社会保险基金支出

   

 

   

   

  卫生健康支出

  8.73

 

   

   

  节能环保

   

 

   

   

  住房保障支出

  5.56

 

   

   

  其他支出

   

 

   

   

   

   

 

  本年收入合计

  148.76

  本年支出合计

  148.76

 

  四、上年结余结转

   

  结转下年

   

 

  收入合计

  148.76

  支出合计

  148.76

 
 

   

  部门收入总体情况表(二)

 

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

 

  单位编码

  单位名称

  总计

  财政拨款

  纳入专户管理的非税收入安排的拨款

  其他资金

  上年结转

 

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算拨款

 

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 

   

  合计

  148.76

  60.16 

   

   

  88.60 

   

 

   099003 

  五堰步行街管理办公室 

  148.76 

  60.16 

   

   

  88.60 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

              

           

  部门支出总体情况表(三)

 
 

   

   

   

   

   

  单位:万元

 
 

  功能分类科目

   

  预算数

  其中

 
 

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

 
 

  **

  **

  1

  2

  3

 
 

   

  合计

   148.76

   60.16

   88.60

   

 
 

  210

  卫生健康支出

   8.73

   8.73

   

   

 
 

   21011

   行政事业单位医疗

   8.73

   8.73

   

   

 
 

   2101102

      事业单位医疗

   8.73

   8.73

   

   

 
 

  212

  城乡社区支出

  97.46

  45.86

  51.60

   

 
 

   21201

   城乡社区管理事务

  97.46

  45.86

  51.60

   

 
 

   2120104

      城管执法

   5.60

   

   5.60

   

 
 

   2120199

  其他城乡社区管理事务支出

   91.86

   45.86

   46.00

   

 
 

   21203

   城乡社区公共设施

   30.00

   

   30.00

   

 
 

   2120399

  其他城乡社区公共设施支出

   30.00

   

   30.00

   

 
 

   21205

   城乡社区环境卫生

   7.00

   

   7.00

   

 
 

   2120501

      城乡社区环境卫生

   7.00

   

   7.00

   

 
 

  221

  住房保障支出

   5.56

   5.56

   

   

 
 

   22102

   住房改革支出

   5.56

   5.56

   

   

 
 

   2210201

      住房公积金

   5.56

   5.56

   

   

 
 

   

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

 
 

  财政拨款收支总体情况表(四)

 
 

   

   

   

  单位:万元

 
 

       

            

 
 

  项目

  预算数

  项目

  预算数

 
 

  一、财政拨款

  60.16 

  一般公共服务

   

 
 

   其中:一般公共预算拨款

  1.00 

  外交

   

 
 

         政府性基金预算拨款

   

  国防

   

 
 

  二、城维费安排的拨款

  59.16 

  公共安全

   

 
 

   

   

  教育   

   

 
 

   

   

  科学技术 

   

 
 

   

   

  文化旅游体育与传媒支出

   

 
 

   

   

  社会保障和就业 

   

 
 

   

   

  社会保险基金支出

   

 
 

   

   

  卫生健康支出

   8.73

 
 

   

   

  节能环保

   

 
 

   

   

  城乡社区事务

  45.86 

 
 

   

   

  农林水事务

   

 
 

   

   

  交通运输

   

 
 

   

   

  资源勘探电力信息等事务

   

 
 

   

   

  商业服务业等事务

   

 
 

   

   

  金融监管等事务支出

   

 
 

   

   

  援助其他地区支出

   

 
 

   

   

  自然资源海洋气象等事务

   

 
 

   

   

  住房保障支出

  5.56 

 
 

   

   

  粮油物资储备事务

   

 
 

   

   

  国有资本经营预算支出

   

 
 

   

   

  灾害防治及应急管理支出

   

 
 

   

   

  预备费

   

 
 

   

   

  其他支出

   

 
 

   

   

  转移性支出

   

 
 

   

   

  债务还本支出

   

 
 

   

   

  债务付息支出

   

 
 

   

   

  债务发行费用支出

   

 
 

   

   

   

   

 
 

  本年收入合计

  60.16 

  本年支出合计

  60.16  

 
 

  二、上年结余结转

   

  结转下年

   

 
 

  收入合计

  60.16  

  支出合计

  60.16  

 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

              一般公共预算支出情况表(五)

   

 
 

   

   

   

   

   

  单位:万元

 
 

  功能分类科目

   

  预算数

  其中

 
 

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

 
 

  **

  **

  1

  2

  3

 
 

   

  合计

   60.16

   60.16

   

   

 
 

  210

  卫生健康支出

   8.73

   8.73

   

   

 
 

  21011

   行政事业单位医疗

   8.73

   8.73

   

   

 
 

  2101102

      事业单位医疗

   8.73

   8.73

   

   

 
 

  212

  城乡社区支出

   45.86

   45.86

   

   

 
 

  21201

   城乡社区管理事务

   45.86

   45.86

   

   

 
 

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

   45.86

   45.86

   

   

 
 

  221

  住房保障支出

   5.56

   5.56

   

   

 
 

  22102

   住房改革支出

   5.56

   5.56

   

   

 
 

  2210201

      住房公积金

   5.56

   5.56

   

   

 
 

   

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

   

   

 
 

  一般公共预算基本支出情况表(六)

 
 

   

   

   

   

      单位:万元

 
 

  科目编码

  预算数

  其中

 
 

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  公用经费

 
 

  **

  **

  1

  2

  3

 
 

   

  合计

  30.08 

  27.75 

  2.32 

 
 

  301

  工资福利支出

  27.75

  27.75

   

 
 

  30101

   基本工资

  8.49

  8.49

   

 
 

  30111

   基本医疗保险

  1.24

  1.24

   

 
 

  30109

   基本养老保险费

  3.12

  3.12

   

 
 

  30107

   绩效工资

  5.13

  5.13

   

 
 

  30108

   交通费

  0.66

  0.66

   

 
 

  30109

   特岗津贴

  1.31

  1.31

   

 
 

  30112

   奖励性补贴补助

  5.00

  5.00

   

 
 

  30113

   住房公积金

  2.78

  2.78

   

 
 

  302

  商品和服务支出

  2.32

   

  2.32

 
 

  30201

   办公用品费

  0.21

   

  0.21

 
 

  30202

   报刊费

  0.04

   

  0.04

 
 

  30203

   印刷费

  0.03

   

  0.03

 
 

  30204

   办公电话费

  0.04

   

  0.04

 
 

  30205

   水费

  0.01

   

  0.01

 
 

  30206

   电费

  0.03

   

  0.03

 
 

  30207

   邮电费

  0.01

   

  0.01

 
 

  30208

   培训费

  2,3

   

  2,3

 
 

  30211

   差旅费

  1,2

   

  1,2

 
 

  30213

   日常维修费

  0.02

   

  0.02

 
 

  30214

   专用材料及一般购置费

  0.03

   

  0.03

 
 

  30215

   一般会议费

  0.10

   

  0.10

 
 

  30217

   公务接待费

  0.07

   

  0.07

 
 

  30218

   取暖费

  0.02

   

  0.02

 
 

  30221

   公务用车运行维护费

  0.50

   

  0.50

 
 

  30228

   工会经费

  0.31

   

  0.31

 
 

  30299

   其他商品和服务支出

  0.50

   

  0.50

 
 

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

  一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)

 
 

   

   

   

                      单位:万元

 
 

  项目

  预算数

 
 

  合计

  1.15

 
 

  1、因公出国(境)费

   

 
 

  2、公务接待费

  0.15

 
 

  3、公务用车购置及运行费

   

 
 

  其中:公务用车运行维护费

  1.0

 
 

        公务用车购置费

   

 
 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

  政府性基金预算支出情况表(八)

 
 

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

  单位:万元

 
 

  功能分类科目

  预算数

  其中

 
 

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

 
 

  **

  **

  1

  2

  3

 
 

   

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

   

 
                                                                                           

  第三部分、2019年部门预算收支情况说明   一、部门预算收支总体情况

  

  2019年部门预算总收入148.76万元,其中城维费安排的拨款59.16万元。与2018年部门预算收入155.45万元相比,总收入减少6.69万元,减少4.30%,主要原因:减少步行街公共设施维修维护等部分项目支出。

  2019年部门预算总支出148.76万元,卫生健康支出8.73万元,住房保障支出5.56万元。与2018年部门预算支出相比,总支出减少6.69万元,减少4.30%,主要原因:减少步行街公共设施维修维护等部分项目支出。

  二、财政拨款收支总体情况

  2019年财政拨款(补助)预算数148.76万元,较上年财政拨款数减少6.69万元,减少4.30%,主要原因:减少部分项目支出。

  三、一般公共预算支出情况

  一般公共预算支出148.76万元,较去年相比,减少6.69万元,减少4.30%。主要原因是减少部分项目支出。

  (一)基本支出60.16万元。其中工资福利支出55.50万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出4.65万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出。

  ()项目支出88.60万元,主要用于五堰步行街基础设施日常维修维护。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

      2019年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)1.15万元,与上年持平。其中:

  1、因公出国(境)费0万元。

  2、公务接待费0.15万元。与上年持平。

    3、公务用车费(公务用车购置及运行费)1.00万元,其中,公务用车运行费1.00万元,与上年持平。

  五、政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算。

  六、机关运行经费安排情况

  2019年度全系统机关运行经费2.32万元,其中办公费0.42万元,工会经费0.62万元,水电费0.10万元,差旅费0.26万元,公务接待费0.15万元,邮电费0.13万元,培训费0.46万元,印刷费0.06万元,公务用车运行维护费1.00万元,物业管理费0.05万元,会议费0.2万元,其他商品服务支出1.12万元。

  七、政府采购预算情况

  2019年全系统政府采购预算590.63万元,其中:

  1、货物类政府采购16.91万元,主要是购置各类步行街公共设施设备、家具、办公耗材等。

  2、服务类政府采购75.60万元,主要是步行街公共设施维修维护。

  八、国有资产占用情况说明

  截止20181230日,本部门固定资产总额32.86万元,其中:通用设备17件,6.32万元;车辆3辆(道路清洗车1辆、电动巡逻车1辆、电动扫地车1辆),22.90万元;办公家具34件,3.64万元。

  第四部分、专用名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

  (三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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