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索 引 号: -2019-00069 主题分类: 发文日期: 2019年01月29日
发布机构: 皇冠国际网址区_管理员 文       号:  

赛管局

十堰市皇冠国际网址区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2019-01-29

  

  赛武当保护区管理局2019年预算公开

  一、目录

  第一部分 部门概况

    一、部门主要职能(部门职责)

    二、赛武当保护区管理局构成及人员情况(机构设置)

  第二部分 2019年部门预算情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

    二、财政拨款收支总体情况

    三、一般公共预算支出情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、政府性基金预算支出情况

  六、机关运行经费安排情况

  七、政府采购预算情况

  八、国有资产占用情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 2019 部门预算公开表

     一、部门收支总体情况表

     二、部门收入总体情况表

     三、部门支出总体情况表

     四、财政拨款收支总体情况表

     五、一般公共预算支出情况表

     六、一般公共预算基本支出情况表

     七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

     八、政府性基金预算支出情况表

  

    第一部分、部门概况

    (一)部门主要职能(部门职责)

  1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策;

  2、制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区;

  3、调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区自然环境和自然资源;

  4、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作;

  5、进行自然资源保护的宣传教育;

  6、在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,组织开展参观、旅游等活动;

  7、受区政府委托,负责行政管辖范围内的经济社会发展工作;

  8、按照干部管理权限负责局机关及直属单位的干部管理工作;

  9、承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)赛武当保护区管理局构成及人员情况(机构设置)

  1、赛武当保护区管理局内设机构6个,分别是社会管理综合治理委员会办公、公安消防科、办公室、规划发展科、资源保护科、社会事务科(扶贫开发办公室),人员编制31名,其中:事业编制31人。201812月底实有干部职工19人,其中县级干部1人,科级干部13人,科员及以下4人,工人(技师、高工)1人。

    2、离退休人员:5人,其中退休5人(科级以下人员4人)。

    3、遗属人员:0人。

  4、自收自支及人事代理:11人。

    第二部分、2019年部门预算收支情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

    2019年部门预算总收入261.42万元,其中本年支出261.42万元。与2018年部门预算收入310.38相比,总收入减少48.96万元,减少18.73%,主要降低原因为人员退休、调动经费减少。

    2019年部门预算总支出261.42万元,主要包括一般公共服务支出30.77万元,社会保障和就业支出22.43万元,医疗卫生支出8.97万元,住房保障支出23.49万元,农林水事务支出175.76万元。与2018年部门预算支出相比,其中:一般公共服务支出比201829万元,增加了1.77万元,增加7%,社会保障和就业支出比201829.96万元,降低了7.53万元,降低了26%;医疗卫生支出比201811.98万元,降低了3.01万元,降低26%;住房保障支出比201830.16万元,降低了6.67万元,降低23%;农林水事务支出比2018209.28万元,降低了33.52万元,降低16%。降低原因:因人员退休、调动,2019年在职职工比2018年在职职工减少4人,人员经费降低。

    二、财政拨款收支总体情况

    2019年财政拨款(补助)预算数261.42万元,其中财政拨款本年支出261.42万元。与2018年部门预算收入310.38万元相比,总收入降低48.96万元,降低16%,主要降低原因是人员减少,经费减少。

    三、一般公共预算支出情况

    一般公共预算支出261.42万元,较去年310.38万元相比,低48.96万元,降低16%。主要降低原因是人员减少,经费减少。

    1、基本支出201.42万元。其中工资福利支出186.47万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出14.95万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

    2、项目支出60万元。其中奖励性补贴补助49.5万元;退休人员公用经费0.5万元;业务经费10万元。

    四、一般公共预算“三公”经费支出情况

    2019年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)5.5万元,较上年6万元减少0.5万元,减少9%。主要原因是例行中央八项规定精神,精简公务接待支出。其中:

    1、因公出国(境)费0万元。

    2、公务接待费4.5万元。较上年5万减少0.5万元,减少10%。主要原因为例行中央八项规定精神,精简公务接待支出。

    3、公务用车费(公务用车购置及运行费)1万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费1万元,与上年持平。

    五、政府性基金预算支出情况

    本部门无政府性基金预算。

    六、机关运行经费安排情况

  2019年度日常运行经费14.95万元,其中办公费1.54万元,印刷费0.22万元,水费0.10万元,电费0.26万元,邮电费0.57万元,取暖费0.16万元,差旅费0.90万元,维修(护)费0.14万元,公务接待费4.50万元,业务费 0.10万元,培训费     1.10万元,福利费2.24万元,公务用车运行维护费1.00万元,其他商品和服务支出2.12万元。

  七、政府采购预算情况

  2019年全系统政府采购预算8.4万元,其中:货物类政府采购8.4万元,主要是单位用于单位购置日常办公设备。

  八、国有资产占用情况说明

  2018年底我单位固定资产价值6,910,311.11元。其中房屋面积3,565.89平方米,总价值4,616,590.96元, 其中办公楼用房2,824.12平米米,价值3,808,795.09元;业务用房671.77平方米,价值779,795.87元。期末因暂未进行车改,保留公用车辆5辆,价值743,500.00元。其他固定资产价值1,550,220.15元。

    第三部分、专用名词解释

    1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

    2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    第四部分、部门预算公开表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

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